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Steuern

Steuererklärung: Steuern und Kosten sparen dank Home-Office
Für jeden Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin mit (teilweisem) Home-Office stellt sich spätestens mit dem Eintreffen der Steuererklärung die Frage, ob gewisse Home-Office-Kosten vom steuerbaren Einkommen abziehbar sind oder noch besser vom Arbeitgeber vergütet werden (müssen). Und richtig, damit lassen sich die Steuern auf einfache Weise optimieren. Lesen Sie bei uns, wie das geht. Seit der Corona-Epidemie [...]
Neue MWST-Sätze ab 2024: Die korrekte Anwendung bei Leistungen
Die aktuellen Mehrwertsteuersätze (MWST-Sätze) gelten in der Schweiz bereits seit Januar 2018. Ab dem 1. Januar 2024 werden sie erneut geändert bzw. erhöht. Grund dafür sind die Ergebnisse des akzeptierten Bundesbeschlusses über die Zusatzfinanzierung der AHV, über den am 25. September 2022 abgestimmt wurde. Gemäss den Abstimmungsergebnissen werden die neuen MWST-Sätze so hoch sein wie [...]
Wann wird mein Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig?
Die Mehrwertsteuer mit ihrem Anteil von mehr als 30% Prozent der Einnahmen des Bundes spielt in der Schweiz eine Schlüsselrolle beim Steueraufkommen. Ein Unternehmer sollte ganz genau beobachten, ab welchem Zeitpunkt sein Unternehmen die Pflicht hat, Mehrwertsteuern abzurechnen. Die Missachtung von entsprechenden Regelungen und eine daraus resultierende verspätete Anmeldung der Mehrwertsteuer kann dazu führen, dass [...]
Geschäftsauto im Ausland nutzen – wo liegen die Steuerfallen?
Bei der grenzüberschreitenden Fahrzeugnutzung sind für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermassen vielfältige Regeln und «Steuerfallen» zu beachten, die – wenn das Pech zuschlägt – so richtig ins Geld gehen können. Daher muss in jedem Fall sorgfältig abgeklärt werden, was die steuerlichen Risiken und Konsequenzen einer grenzüberschreitenden Fahrzeugnutzung sind – unabhängig davon, ob die Fahrten geschäftlicher oder [...]
Mehrwertsteuer bei kulturellen Veranstaltungen
Nicht selten werden Eintritts- bzw. Veranstaltungstickets munter ohne vorgängige Abklärungen verkauft, ab und zu noch in Kombination mit weiteren, völlig sachfremden Leistungen. Steht Jahre später eine Mehrwertsteuerprüfung an und stellt sich heraus, dass die verkaufte Leistung wider Erwarten doch mehrwertsteuerpflichtig gewesen wäre, dann droht das finanzielle Desaster. Häufig muss der Unternehmer Tausende von Franken an [...]
Steuerreform (STAF): Wie KMU mit den angenommenen Änderungen Steuern sparen können
Am 19. Mai 2019 hat das Schweizer Volk mit 66,4% Ja-Stimmen das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Das STAF trat daher per 01. Januar 2020 vollständig in Kraft. Somit werden die bisher gültigen Steuerregelungen und Sonderprivilegien aufgehoben, die nicht mehr mit den internationalen Standards übereinstimmen. Es ermöglicht den Kantonen steuerlich wettbewerbsfähiger und innovationsfreundlicher [...]
Unternehmenssteuern: Wie Sie mit Rückstellungen Steuern sparen
Wenn Sie die Eigenkapitalrentabilität Ihrer Firma maximieren bzw. einen möglichst hohen Gewinn für Dividendenauszahlungen erzielen wollen, ist dieser Artikel für Sie nicht relevant. Wenn Sie aber den Vorsteuergewinn sprich die Gewinnsteuer Ihrer Unternehmung legal reduzieren und langfristig die Steuerlast optimieren möchten, dann ist dieser Artikel genau richtig für Sie! Rückstellungen sind ein bewährtes Instrument, um [...]
Quellensteuern (Withholding Tax) von Dividenden im Ausland
Schauen Sie sich das Praxisbeispiel an Dividenden im Ausland und ihre Quellenbesteuerung Gehören Sie auch zu den Aktienbesitzern, die ausländische Aktien besitzen? Dann gehören Sie wahrscheinlich auch zu denen, die sich mit ausländischen Dividenden und der entsprechenden Quellenbesteuerung (Withholding Tax) in der Steuererklärung herumschlagen müssen. Denn Dividenden, die im Ausland anfallen, sind in der Regel [...]
Wie funktioniert die Bezugsteuer – die unverstandene Steuer?
Unternehmen, die kostenpflichtige ausländische Online-Services nutzen oder Dienstleistungen wie Bauarbeiten, Beratungen, Marketingservices, Marktforschung, etc. bei ausländischen Anbietern einkaufen, sollten sich hinsichtlich der Bezugsteuer bzw. der anfallenden Mehrwertsteuer genau informieren, um Nachforderungen der Eidgenössischen Steuerbehörde ESTV zu vermeiden. Wofür steht der Begriff Bezugsteuer? Die Bezugsteuer ist die Mehrwertsteuer, die auf den Import von Dienstleistungen erhoben und [...]
Anmeldung für die Mehrwertsteuer – wann ist es freiwillig und wann Pflicht?
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen verpflichtet, sich der Mehrwertsteuer zu unterstellen, sofern es entweder den Sitz bzw. Betriebsstätte in der Schweiz hat oder als Unternehmen mit Sitz im Ausland Leistungen in der Schweiz erbringt. Dieser Grundsatz gilt unabhängig von der Rechtsform (GmbH, AG, Einzelfirma, etc.) und der Gewinnabsicht. Befreiung von der Mehrwertsteuer a. Unternehmen mit Sitz [...]